w sprawie opracowania przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże projektów planów finansowych będących podstawą przygotowania projektu budżetu na kolejny rok budżetowy.

 

Na podstawie art. 233, w związku z art. 236 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1240, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Jako podstawę opracowania projektów planów finansowych na 2013 r. ustala się wartości dochodów i wydatków wynikające z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2012-2026 oraz szczegółowych informacji Ministra Finansów zawartych w piśmie ST4/4820/664/2012 i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zawartych w decyzji FK 237/2012. Łączne dochody powiatu na 2013 rok wyniosą 35.552.033 zł, zaś wydatki 34.387.179 zł.

§ 2

1. Ustala się limity wydatków bieżących jednostek budżetowych powiatu, które nie mogą przekroczyć następujących planowanych wysokości:

a) jednostki finansowane ze środków dotacji przyznanych na zadania zlecone – do wysokości kwot podanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego przyjętych do planu na 2013 rok – dotyczy:

 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.874.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.432.671 zł, oraz z wyodrębnieniem zadań na budowę i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG – 16.000 zł, na nadzór i wspomaganie nad działalnością ratownictwa wodnego – 14.000 zł, podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń – 70.000 zł.
 Powiatowego Domu Samopomocy – 381.005 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 290.371 zł,
 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 184.407 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155.235 zł,
 Starostwa Powiatowego, w części dotyczącej realizacji zadań zleconych – 209.793 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.300 zł, oraz z wyodrębnieniem zadań na modernizację terenów wiejskich oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa – 40.000 zł, na utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa – 2.500 zł, na aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa – 5.000 zł, na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 30.000 zł, na ewidencjonowanie nieruchomości pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa oraz oddanych w użytkowanie wieczyste – 2.500 zł, na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 5.000 zł, na realizację zadań z zakresu Prawa wodnego – 29.359 zł, na zadania z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego – 84.250 zł, na zadania z ustawy kompetencyjnej – 684 zł, na organizowanie i przeprowadzeni kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej – 13.000 zł.
 Powiatowego Urzędu Pracy, w części dotyczącej realizacji zadań zleconych – 1.274.076 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.274.076 zł,
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w części dotyczącej realizacji zadań zleconych – 7.500 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.200 zł,

b) Dom Pomocy Społecznej – do wysokości stanowiącej sumę planowanych dochodów z tytułu odpłatności – 2.300.000 zł i planowanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 6.113.610 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.746.110 zł. W projekcie planu finansowego należy uwzględnić wydatki majątkowe w kwocie 793.830 zł,
c) Powiatowy Urząd Pracy, bez programów z udziałem środków UE i zadań zleconych – 1.017.928 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 853.853 zł
d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, bez programów z udziałem środków UE i zadań zleconych – 2.018.324 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 629.371 zł
e) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 459.131 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 417.132 zł.
f) Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, bez programów z udziałem środków UE– 3.688.725 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.918.067 zł. W projekcie planu finansowego należy uwzględnić wydatki majątkowe w kwocie 193.490 zł
g) Zespół Szkół Zawodowych – 2.061.682 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.730.950 zł, z wyszczególnieniem wydatków szkoły przyjmowanej jako podstawę udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych i podaniem aktualnej liczby uczniów – forma zaoczna.
h) Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.563.723 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.035.386 zł
i) Starostwo Powiatowe, bez programów z udziałem środków UE i zadań zleconych – 5.913.581 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.949.761 zł,
j) Przychody samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł, z czego dotacja na zakupy majątkowe 200.000 zł

2. Projekty planów finansowych jednostek wykazanych w pkt. 1 lit e), f), g), h) w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych będą zawierały wyodrębnienie środków na rzecz nauczycieli i zatrudnionych nie będących nauczycielami.
3. Naczelnicy wydziałów jednostki wskazanej w pkt. 1 lit. i) złożą rzeczowy wykaz wydatków planowanych do realizacji w projekcie planu finansowego starostwa.

§ 3

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, a także naczelnicy wydziałów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska w Starostwie Powiatowym, przedkładają projekty planów finansowych wraz z uzasadnieniem przyjętych wartości i uwzględnieniem podziału zadań na własne i zlecone.
2. Projekty planów finansowych należy przekazać także w formie informatycznej w postaci plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych.
3. Ustala się termin przedłożenia Zarządowi Powiatu projektów planów finansowych na dzień 12 listopada 2010 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

STAROSTA
 Halina Faj